潍坊科技学院
关于成立内部控制领导小组的通知
各院、系、部、处室：
为全面推进学校内部控制建设工作，根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)（以下简称《指导意见》）、山东省教育厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的通知》（鲁教字财会〔2016〕4号）要求，结合学校实际，特成立内部控制领导小组，负责组织制定学校全面推进内控建设工作方案、建立内控管理制度、协调解决重大事项、监督指导内控工作开展等相关工作。
一、内控领导小组构成
组 长：李昌武 李凤祥
副组长： 付 生 寇兴亭
内控办公室主任： 李 刚 李树强
成 员：
张志军 信息化办公室负责人 潘 鲲 人事处负责人
魏绍义 审计处负责人 周延庆 规划处负责人
吕 霞 纪检室负责人 赵兴军 大学生事务部负责人
蔡书成 基建处负责人 王成双 国资处负责人
石富民 总务处负责人 刘兴荣 招标办负责人
李永福 采购中心负责人 黄宗经 教务处负责人
程艳辉 国际交流处负责人 刘学周 社科处负责人
杨志勇 科技处负责人 张建华（小）企管处负责人
杨洛滨 五专部财务负责人 王 平 软件园财务负责人
孙艳艳 教师培训中心负责人
二、内控工作及责任分工
| 序号 |
内控内容 |
责任部门 |
备注说明 |
| 1 |
风险评估与控制 |
审计处 |
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| 2 |
组织架构和归口管理 |
人事处 |
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| 3 |
授权体系与三重一大 |
办公室 |
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| 4 |
制度建设和流程控制 |
规划处 |
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| 5 |
单位内部责任体系 |
规划处 |
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| 6 |
信息系统建设和维护 |
信息办 |
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| 7 |
预算管理 |
财务处 |
预算资金使用管理由学校各归口业务处室或部门负责 |
| 8 |
收入管理 |
财务处 |
|
| 9 |
支出管理 |
财务处 |
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| 10 |
票据管理 |
财务处 |
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| 11 |
招标与采购管理 |
采购中心和招标办 |
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| 12 |
资产管理 |
国资处 |
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| 13 |
基建项目管理 |
基建处 |
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| 14 |
维修（护）管理 |
总务处 |
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| 15 |
科研管理 |
科技处/社科处 |
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| 16 |
合同管理 |
审计处 |
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| 17 |
公务接待管理 |
办公室 |
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| 18 |
公务用车管理 |
办公室 |
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| 19 |
会议费管理 |
办公室 |
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| 20 |
因公出国管理 |
国际交流处 |
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| 21 |
培训费管理 |
教师培训中心 |
教务处（专业培训） |
| 22 |
劳务/薪资/津贴管理 |
人事处 |
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| 23 |
企业管理 |
企管处 |
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| 24 |
巡视纪检管理 |
纪检室 |
|
| 25 |
内部控制评价和监督 |
审计处 |
|
